| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180209 |
| Číslo faktúry: | FA /1809/444 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | STAVBY Nitra , s.r.o. |
| Adresa: | Nitrianska 2,94901 Nitra |
| IČO: | 36763977 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25343,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.09.2018 |
| Súbor: | FA_1809_444 |
| Zverejnené: | 26.09.2018 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 07:40.
